衢江区人民法院2016年预算公开编制说明
一、单位基本职能
法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。
二、法院主要设置
1、共有职工149人，政法编制在职人员90人，事业编制2人。劳务派遣工22人，合同制员工15人，退休28人；
2、18个内设部门：办公室、研究室、政治处、监察室、行政科、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行庭、执行裁决庭、巡回庭、交通庭、法警大队、杜泽法庭、廿里法庭，下属事业单位一个，即审判保障中心。
三、2016年收入支出预算情况
1、收入共计2452.59万元。
（1）一般公共预算拨款：1592.59 万元；
（2）政府性基金预算拨款(本级)：105万元；
（3）其他收入：40万元；
（4）一般公共预算收入(省市)：440万元。
（5）上年结转：275万元。
2、支出收入共计2452.59万元。
（1）基本支出：1612.59 万元；
（2）项目支出：735万元；
（3）诉讼费安排支出105万元。
| 附表一 | |||
| 2016年衢江区部门收支预算总表 | |||
| 单位名称：衢江区人民法院 | 金额单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 当 年 预 算 | 项 目 | 当 年 预 算 |
| 一、一般公共预算收入(本级) | 1592.59 | 一、一般公共预算支出 | 2452.59 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1592.59 | (一)一般公共服务支出 | 2452.59 |
| （二）行政事业性收费纳入预算管理经费补助 | 法院 | ||
| 二、政府性基金预算拨款(本级) | 105.00 | 行政运行 | 1612.59 |
| 三、专户资金 | 其他法院支出 | 735.00 | |
| 四、事业收入(事业单位,不含专户资金) | 诉讼费安排支出 | 105.00 | |
| 五、事业单位经营收入 | |||
| 六、其他收入 | 40.00 | ||
| 二、事业单位经营支出 | |||
| 本年收入合计 | 1737.59 | 本年支出合计 | 2452.59 |
| 七、一般公共预算收入(省市) | 440.00 | 三、上缴上级支出 | |
| 八、政府性基金预算收入(省市) | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 九、上级补助收入 | 五、结转下年 | ||
| 十、附属单位上缴收入 | |||
| 十一、其他拨入专款 | |||
| 十二、上年结转资金 | 275.00 | ||
| 十三、上年结余资金 | |||
| 收入总计 | 2452.59 | 支出总计 | 2452.59 |
| 附表二 | |||||
| 2015年衢江区部门财政拨款预算表 | |||||
| 单位名称：衢州市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20405 | 法院 | ||||
| 2040501 | 行政运行 | 1208.8 | 1208.8 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 980 | 980 | ||
| 2290488 | 诉讼费安排支出 | 140 | 60 | 80 | |
| 合计 | 2328.80 | 1268.80 | 1060.00 | ||
| 附表三 | |
| “三公”经费公共财政拨款预算表 | |
| 部门名称：衢州市人民法院 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2015 年 预 算 数 |
| 合 计 | 168.51 |
| 1、因公出国（境）费 | 5 |
| 2、公务接待费 | 23.51 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 70 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务车运行费 | 70 |
