衢江区人民法院2015年预算公开编制说明

衢江区人民法院2015年预算公开编制说明

一、单位基本职能

审判、执行管理

二、法院主要设置

1、共有职工149人，政法编制在职人员82人，事业编制2人。劳务派遣工22人，合同制员工15人，退休28人；

2、18个内设部门：办公室、研究室、政治处、监察室、行政科、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行庭、执行裁决庭、巡回庭、交通庭、法警大队、杜泽法庭、廿里法庭，下属事业单位一个，即审判保障中心。

三、2015年收入支出预算情况

1、收入：23169108.13元。

（1）一般公共预算拨款：12959108.13元；

（2）办案经费补助：1950000元；

（3）行政事业性收入：1800000元；

（4）省市专项资金：4000000元；

（5）省市专项上年结转：3000000元。

2、支出：23169108.13元。

（1）基本支出：15269108.13元。其中工资福利支出7922025.09元；商品服务支出4840000元；对个人和家庭的补助1507083.04元。

（2）项目支出：7900000元。

四、2015年“三公”经费及会议费预算安排情况

1、因公出国费：2014年11-12月计划出国1人，费用预算5万元；

2、公务接待费：235100元；

3、公务用车费：700000元；

4、会议费：26400元。